Etter 2. tertial lå det an til et negativt resultat på om lag -45 millioner kroner, men 1. november kom regjeringen med en tilleggsbevilgning på 5 milliarder kroner til sektoren hvor Indre Østfold kommune fikk overført 36 millioner kroner.

15 millioner kroner av dette var allerede hensyntatt, men tilleggsbevilgningen styrket prognosene med 21 millioner kroner og det lå da an til et negativt resultat på -24 millioner kroner. Resultatet endte til slutt på -21,3 millioner kroner eller -0,4 % av brutto driftsinntekter.

Til tross for samlede driftsinntekter på 4,57 milliarder kroner er vi i likhet med tidligere år i en situasjon hvor vi bruker mer penger enn vi har i inntekter gjennom året.

Svikt i skatteinntektene

Skatteinntektene ble i 2024 langt lavere enn staten forutsatte i sine anslag og forutsetninger for kommuneopplegget. Indre Østfold kommune fikk en skattesvikt på 105 millioner kroner i forhold til hva som opprinnelig var budsjettert. En betydelig del av de tapte skatteinntektene ble kompensert gjennom økt inntektsutjevning (utjevning av skatteinntekter mellom kommunene) og økt rammetilskudd på samlet om lag 93 millioner kroner.

Det vil være for stor risiko å basere de økonomiske forutsetningene på at regjeringen kommer med tilleggsbevilgninger slik de gjorde i 2024. Vi må derfor ha fokus på å tilpasse driften slik at kostnadene er på linje med de løpende inntektene.

Økte driftskostnader

Indre Østfold kommune har en styringsfart som er for høy. Til tross for flere vedtak og behov i tjenestene, er det samlet sett en betydelig bedring i avvik på kommunalområdene mellom regnskap og kommunestyrets tildelte budsjettramme. Selv om avvikene er redusert har vi vedtatt omfattende investeringer framover som vil påføre oss økte rente- og avdragsforpliktelser.

Det gjør at vi må opprettholde trykket på omstilling i organisasjonen, sier kommunedirektør Wenche Folberg.

De samlede netto finanskostnadene endte 44 millioner kroner bedre enn opprinnelig budsjettert, men 6 millioner kroner høyere enn revidert budsjett. Høyere utbytte og lavere rentekostnader enn budsjettert er hovedforklaringen til den positive utviklingen.

Kommunedirektør Wenche Folberg vil avslutningsvis berømme alle ansatte som står på for å levere gode tjenester og omstille innenfor de økonomiske rammene Indre Østfold kommune har.

Det foreløpige regnskapet for 2024 er oversendt revisjonen for revidering, og ytterligere detaljer om regnskapet og kommunens aktivitet vil presenteres i årsrapporten som oversendes revisjonen senest innen utgangen av mars. Årsrapporten og årsregnskapet vil komme til politisk behandling og vedtas i juni.